Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4167 |
01/06/2026 |
DONISETE DA LUZ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4168 |
01/06/2026 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4169 |
01/06/2026 |
DONISETE DA LUZ |
3.231,36 |
3.231,36 |
3.231,36 |
| 4170 |
01/06/2026 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
3.301,84 |
3.301,84 |
3.301,84 |
| 4182 |
02/06/2026 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
20.046,02 |
20.046,02 |
20.046,02 |
| 4183 |
02/06/2026 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
20.696,48 |
20.696,48 |
20.696,48 |
| 4184 |
02/06/2026 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
18.274,26 |
18.274,26 |
18.274,26 |
| 4185 |
02/06/2026 |
M. DE JESUS DA LUZ |
14.532,79 |
14.532,79 |
14.532,79 |
| 4186 |
02/06/2026 |
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
19.201,73 |
19.201,73 |
19.201,73 |
| 4187 |
02/06/2026 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
20.130,98 |
20.130,98 |
20.130,98 |
| 4188 |
02/06/2026 |
DONISETE DA LUZ |
12.692,06 |
12.692,06 |
12.692,06 |
| 4189 |
02/06/2026 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
2.923,48 |
2.923,48 |
2.923,48 |
| 4190 |
02/06/2026 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
10.341,80 |
10.341,80 |
10.341,80 |
| 4191 |
02/06/2026 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
10.803,57 |
10.803,57 |
10.803,57 |
| 4219 |
03/06/2026 |
VIA QUALITÁ SUPERMERCADO LTDA ME |
659,30 |
659,30 |
659,30 |
| 4220 |
03/06/2026 |
JOHN COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
1.159,80 |
1.159,80 |
1.159,80 |
| 4287 |
09/06/2026 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
25.440,50 |
25.440,50 |
25.440,50 |
| 4288 |
09/06/2026 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
8.323,00 |
8.323,00 |
8.323,00 |
| 4289 |
09/06/2026 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
9.840,00 |
9.840,00 |
9.840,00 |
| 4290 |
09/06/2026 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
1.845,00 |
1.845,00 |
1.845,00 |
| Sub-total |
203.443,97 |
203.443,97 |
203.443,97 |
