Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3169 |
27/04/2026 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
309,15 |
309,15 |
0,00 |
| 3296 |
28/04/2026 |
EDUARDO DE WALLE |
63,00 |
63,00 |
63,00 |
| 3302 |
28/04/2026 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
917,00 |
917,00 |
917,00 |
| 3338 |
29/04/2026 |
FRIGORIFICO GOEDEL LTDA |
7.728,30 |
7.728,30 |
7.728,30 |
| 3365 |
30/04/2026 |
VIA QUALITÁ SUPERMERCADO LTDA ME |
616,14 |
616,14 |
616,14 |
| 3366 |
30/04/2026 |
VIA QUALITÁ SUPERMERCADO LTDA ME |
313,99 |
313,99 |
313,99 |
| 3392 |
30/04/2026 |
JOHN COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
1.626,21 |
1.626,21 |
1.626,21 |
| 3412 |
05/05/2026 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
3.423,72 |
3.423,72 |
3.423,72 |
| 3413 |
05/05/2026 |
DONISETE DA LUZ |
2.962,08 |
2.962,08 |
2.962,08 |
| 3419 |
05/05/2026 |
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA |
1.545,60 |
0,00 |
0,00 |
| 3426 |
05/05/2026 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
9.526,93 |
9.526,93 |
9.526,93 |
| 3427 |
05/05/2026 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
2.023,49 |
2.023,49 |
2.023,49 |
| 3428 |
05/05/2026 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
19.071,45 |
19.071,45 |
19.071,45 |
| 3430 |
05/05/2026 |
M. DE JESUS DA LUZ |
13.806,15 |
13.806,15 |
13.806,15 |
| 3431 |
05/05/2026 |
DONISETE DA LUZ |
11.656,18 |
11.656,18 |
11.656,18 |
| 3432 |
05/05/2026 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
19.661,66 |
19.661,66 |
19.661,66 |
| 3433 |
05/05/2026 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
15.613,22 |
15.613,22 |
15.613,22 |
| 3434 |
05/05/2026 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
17.073,68 |
17.073,68 |
17.073,68 |
| 3441 |
05/05/2026 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
104,12 |
104,12 |
0,00 |
| 3457 |
05/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.325,70 |
2.325,70 |
2.325,70 |
| Sub-total |
130.367,77 |
128.822,17 |
128.408,90 |
