Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3458 |
05/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
71,56 |
71,56 |
71,56 |
| 3459 |
05/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
286,24 |
286,24 |
286,24 |
| 3460 |
05/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
596,33 |
596,33 |
596,33 |
| 3461 |
05/05/2026 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
314,86 |
314,86 |
0,00 |
| 3462 |
05/05/2026 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
71,56 |
71,56 |
0,00 |
| 3473 |
05/05/2026 |
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
149,08 |
149,08 |
149,08 |
| 3508 |
07/05/2026 |
AMANDA FERST PEREIRA DA SILVA 02419005066 |
347,01 |
347,01 |
347,01 |
| 3513 |
07/05/2026 |
VIA QUALITÁ SUPERMERCADO LTDA ME |
977,29 |
977,29 |
977,29 |
| 3520 |
07/05/2026 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
1.199,73 |
1.199,73 |
1.199,73 |
| 3546 |
07/05/2026 |
JOHN COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
1.225,82 |
1.225,82 |
1.225,82 |
| 3573 |
11/05/2026 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 3584 |
11/05/2026 |
ADEMIR ELOI KNOP - VINICOLA KNOP |
1.201,00 |
1.201,00 |
1.201,00 |
| 3595 |
11/05/2026 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
25.092,00 |
25.092,00 |
25.092,00 |
| 3596 |
11/05/2026 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
7.380,00 |
7.380,00 |
7.380,00 |
| 3597 |
11/05/2026 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
10.455,00 |
10.455,00 |
10.455,00 |
| 3598 |
11/05/2026 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
1.845,00 |
1.845,00 |
1.845,00 |
| 3599 |
11/05/2026 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
17.220,00 |
17.220,00 |
17.220,00 |
| 3600 |
11/05/2026 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
4.920,00 |
4.920,00 |
4.920,00 |
| 3602 |
11/05/2026 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
4.797,00 |
4.797,00 |
4.797,00 |
| 3666 |
13/05/2026 |
JOHN COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
1.046,85 |
1.046,85 |
1.046,85 |
| Sub-total |
80.046,33 |
80.046,33 |
79.659,91 |
