Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6842 |
08/09/2026 |
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
| 6843 |
08/09/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
841,72 |
841,72 |
841,72 |
| 6845 |
08/09/2026 |
SILVIO ANTONIO PENZ |
169,38 |
169,38 |
169,38 |
| 6846 |
08/09/2026 |
JONATAS ELIEL IRASSOCHIO |
169,38 |
169,38 |
169,38 |
| 6885 |
09/09/2026 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO VICENTE DE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6886 |
09/09/2026 |
MED EQUIPA LTDA EPP |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 6921 |
09/09/2026 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA |
45,89 |
0,00 |
0,00 |
| 6923 |
09/09/2026 |
GAMBATTO AUTO LTDA |
13.878,31 |
13.878,31 |
13.878,31 |
| 6966 |
09/09/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
293,17 |
293,17 |
293,17 |
| 6976 |
10/09/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
1.149,96 |
1.149,96 |
1.149,96 |
| 6998 |
10/09/2026 |
GAMBATTO AUTO LTDA |
3.176,00 |
3.176,00 |
3.176,00 |
| 6999 |
11/09/2026 |
CLINICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA |
2.080,00 |
2.080,00 |
2.080,00 |
| 7005 |
11/09/2026 |
VANESSA CAROLINE DOS SANTOS |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 7010 |
10/09/2026 |
SILVIO ANTONIO PENZ |
254,06 |
254,06 |
254,06 |
| 7011 |
10/09/2026 |
EZEQUIEL BUENO DA SILVA |
254,06 |
254,06 |
254,06 |
| 7015 |
11/09/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
552,93 |
552,93 |
552,93 |
| 7016 |
11/09/2026 |
CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE PF LTDA KOZMA |
3.927,00 |
3.927,00 |
3.927,00 |
| 7018 |
11/09/2026 |
MATRIZ SAO JOSE DE ERNESTINA |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7022 |
12/09/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
123,71 |
123,71 |
123,71 |
| 7023 |
13/09/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
168,24 |
168,24 |
168,24 |
| Sub-total |
31.603,81 |
31.107,92 |
31.107,92 |
