Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7024 |
13/09/2026 |
SILVIO ANTONIO PENZ |
169,38 |
169,38 |
169,38 |
| 7044 |
14/09/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7046 |
14/09/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
576,89 |
576,89 |
576,89 |
| 7063 |
15/09/2026 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
1.254,00 |
1.254,00 |
1.254,00 |
| 7065 |
15/09/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
396,19 |
396,19 |
396,19 |
| 7068 |
15/09/2026 |
JARDEL GEHRING ME |
1.640,00 |
1.640,00 |
1.640,00 |
| 7084 |
16/09/2026 |
GUSTAVO DE MARCO RODIGHERI |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 7087 |
16/09/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
428,57 |
428,57 |
428,57 |
| 7107 |
16/09/2026 |
SILVIO ANTONIO PENZ |
254,06 |
254,06 |
254,06 |
| 7111 |
17/09/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
1.549,53 |
1.549,53 |
1.549,53 |
| 7131 |
18/09/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
619,50 |
619,50 |
619,50 |
| 7134 |
18/09/2026 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA |
62,80 |
62,80 |
62,80 |
| 7139 |
21/09/2026 |
MARCHMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
141,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7154 |
21/09/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
761,04 |
761,04 |
761,04 |
| 7162 |
22/09/2026 |
ROMEU GILBERTO PETRY |
169,38 |
169,38 |
169,38 |
| 7166 |
22/09/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
1.755,00 |
1.755,00 |
1.755,00 |
| 7168 |
22/09/2026 |
MARCOS AURÉLIO SCHLIECK |
254,06 |
254,06 |
254,06 |
| 7175 |
23/09/2026 |
COMERCIAL KANNENBERG LTDA |
235,20 |
235,20 |
235,20 |
| 7176 |
23/09/2026 |
MED EQUIPA LTDA EPP |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 7195 |
24/09/2026 |
SIGA GRAFICA LTDA |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| Sub-total |
11.484,60 |
11.343,60 |
11.343,60 |
