Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 951 |
04/02/2026 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
1.223,70 |
1.223,70 |
1.223,70 |
| 986 |
05/02/2026 |
SIMONI TATIANA SALDANHA |
4.550,00 |
0,00 |
0,00 |
| 987 |
05/02/2026 |
SIMONI TATIANA SALDANHA |
8.840,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1030 |
09/02/2026 |
SIGA GRAFICA LTDA |
4.250,00 |
4.250,00 |
4.250,00 |
| 1033 |
09/02/2026 |
OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1043 |
09/02/2026 |
OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
2.670,00 |
2.670,00 |
2.670,00 |
| 1165 |
11/02/2026 |
V. MOREIRA & B. M. K. BORGES LTDA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 1167 |
11/02/2026 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
383,40 |
383,40 |
383,40 |
| 1182 |
12/02/2026 |
MATRIZ SAO JOSE DE ERNESTINA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 1457 |
24/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
337,70 |
337,70 |
337,70 |
| 1480 |
24/02/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
54,12 |
54,12 |
0,00 |
| 1482 |
24/02/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
5.563,54 |
5.563,54 |
0,00 |
| 1490 |
24/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
717,98 |
717,98 |
717,98 |
| 1491 |
24/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.100,95 |
1.100,95 |
1.100,95 |
| 1492 |
24/02/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.622,44 |
1.622,44 |
0,00 |
| 1493 |
24/02/2026 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
909,26 |
909,26 |
0,00 |
| 1494 |
24/02/2026 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
206,65 |
206,65 |
0,00 |
| 1498 |
24/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
495,70 |
495,70 |
495,70 |
| 1591 |
24/02/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
355,15 |
355,15 |
0,00 |
| 1620 |
25/02/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
415,09 |
415,09 |
0,00 |
| Sub-total |
34.220,68 |
20.830,68 |
11.704,43 |
| Total |
136.059,02 |
95.575,76 |
83.753,99 |
