Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 92 |
05/01/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
274,46 |
274,46 |
274,46 |
| 490 |
30/01/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.327,32 |
1.327,32 |
1.327,32 |
| 718 |
22/02/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
244,88 |
244,88 |
244,88 |
| 867 |
23/02/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.220,85 |
1.220,85 |
1.220,85 |
| 1129 |
20/03/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1292 |
28/03/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.277,64 |
1.277,64 |
1.277,64 |
| 1777 |
25/04/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.277,64 |
1.277,64 |
1.277,64 |
| 2045 |
22/05/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
383,30 |
383,30 |
383,30 |
| 2213 |
29/05/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.064,70 |
1.064,70 |
1.064,70 |
| 2609 |
27/06/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.064,70 |
1.064,70 |
1.064,70 |
| 2751 |
10/07/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
283,92 |
283,92 |
283,92 |
| 2862 |
26/07/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.236,23 |
1.236,23 |
1.236,23 |
| 2994 |
27/07/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
539,47 |
539,47 |
539,47 |
| 3153 |
06/08/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
453,09 |
453,09 |
453,09 |
| 3465 |
28/08/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.433,80 |
1.433,80 |
1.433,80 |
| 3466 |
28/08/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
383,96 |
383,96 |
383,96 |
| 3864 |
26/09/2018 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV |
486,72 |
486,72 |
486,72 |
| 3865 |
26/09/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.277,64 |
1.277,64 |
1.277,64 |
| 3957 |
01/10/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
632,90 |
632,90 |
632,90 |
| 4298 |
30/10/2018 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV |
567,84 |
567,84 |
567,84 |
| Sub-total |
15.431,06 |
15.431,06 |
15.431,06 |
