Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 421 |
28/01/2019 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
998,00 |
998,00 |
998,00 |
| 422 |
28/01/2019 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
598,80 |
598,80 |
598,80 |
| 897 |
26/02/2019 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
998,00 |
998,00 |
998,00 |
| 898 |
26/02/2019 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
598,80 |
598,80 |
598,80 |
| 1321 |
26/03/2019 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
998,00 |
998,00 |
998,00 |
| 1322 |
26/03/2019 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
598,80 |
598,80 |
598,80 |
| 1821 |
26/04/2019 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
1.029,46 |
1.029,46 |
1.029,46 |
| 1822 |
26/04/2019 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
617,68 |
617,68 |
617,68 |
| 2252 |
29/05/2019 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
1.029,46 |
1.029,46 |
1.029,46 |
| 2253 |
29/05/2019 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
617,68 |
617,68 |
617,68 |
| 2673 |
26/06/2019 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
1.029,46 |
1.029,46 |
1.029,46 |
| 2674 |
26/06/2019 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
617,68 |
617,68 |
617,68 |
| 2962 |
11/07/2019 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
514,73 |
514,73 |
514,73 |
| 2963 |
11/07/2019 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
308,84 |
308,84 |
308,84 |
| 3239 |
31/07/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.029,46 |
1.029,46 |
1.029,46 |
| 3240 |
31/07/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
617,68 |
617,68 |
617,68 |
| 3728 |
30/08/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.029,46 |
1.029,46 |
1.029,46 |
| 3729 |
30/08/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
617,68 |
617,68 |
617,68 |
| 4093 |
25/09/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.029,46 |
1.029,46 |
1.029,46 |
| 4094 |
25/09/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
617,67 |
617,67 |
617,67 |
| Sub-total |
15.496,80 |
15.496,80 |
15.496,80 |
