Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
193 |
14/01/2019 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV |
49,07 |
49,07 |
49,07 |
410 |
28/01/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
411 |
28/01/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
10.926,90 |
10.926,90 |
10.926,90 |
412 |
28/01/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
2.433,33 |
2.433,33 |
2.433,33 |
513 |
01/02/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
397,78 |
397,78 |
397,78 |
559 |
04/02/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
8,33 |
8,33 |
8,33 |
560 |
04/02/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
118,12 |
118,12 |
118,12 |
747 |
22/02/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
403,86 |
403,86 |
403,86 |
785 |
25/02/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
3.011,78 |
3.011,78 |
3.011,78 |
885 |
26/02/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
886 |
26/02/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
8.085,28 |
8.085,28 |
8.085,28 |
887 |
26/02/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
2.182,32 |
2.182,32 |
2.182,32 |
1009 |
06/03/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
36,66 |
36,66 |
36,66 |
1038 |
07/03/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
194,32 |
194,32 |
194,32 |
1309 |
26/03/2019 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
1310 |
26/03/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
11.209,82 |
11.209,82 |
11.209,82 |
1311 |
26/03/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
2.290,51 |
2.290,51 |
2.290,51 |
1808 |
26/04/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
1809 |
26/04/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
546,57 |
546,57 |
546,57 |
1810 |
26/04/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
10.924,43 |
10.924,43 |
10.924,43 |
Sub-total |
55.819,08 |
55.819,08 |
55.819,08 |