Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 203 |
18/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 206 |
18/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 307 |
18/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 429 |
25/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
424,37 |
424,37 |
424,37 |
| 442 |
25/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
91,21 |
91,21 |
91,21 |
| 1091 |
23/02/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
424,37 |
424,37 |
424,37 |
| 1103 |
23/02/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
396,54 |
396,54 |
396,54 |
| 1296 |
28/02/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
121,63 |
121,63 |
121,63 |
| 1741 |
25/03/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
443,47 |
443,47 |
443,47 |
| 1752 |
25/03/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
522,38 |
522,38 |
522,38 |
| 1963 |
28/03/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
64,97 |
64,97 |
0,00 |
| 2419 |
25/04/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
443,47 |
443,47 |
0,00 |
| 2430 |
25/04/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
293,08 |
293,08 |
0,00 |
| Sub-total |
3.225,49 |
3.225,49 |
2.423,97 |
| Total |
3.225,49 |
3.225,49 |
2.423,97 |
