Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1008 |
20/02/2024 |
VIVO S.A. |
57,29 |
57,29 |
57,29 |
| 1011 |
20/02/2024 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 1015 |
20/02/2024 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
212,00 |
212,00 |
212,00 |
| 1033 |
20/02/2024 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 1037 |
21/02/2024 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
212,00 |
212,00 |
212,00 |
| 1050 |
22/02/2024 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
114,00 |
114,00 |
114,00 |
| 1059 |
22/02/2024 |
MARIO MELLO 96391120030 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 1061 |
23/02/2024 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| 1223 |
26/02/2024 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
212,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1224 |
26/02/2024 |
CRISTIANO MELLO |
203,00 |
203,00 |
203,00 |
| 1255 |
26/02/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 1256 |
26/02/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 1277 |
28/02/2024 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 1278 |
28/02/2024 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
212,00 |
212,00 |
212,00 |
| 1279 |
28/02/2024 |
ELISETE TERESINHA KURZ 52008606015 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1285 |
28/02/2024 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
212,00 |
212,00 |
212,00 |
| 1307 |
29/02/2024 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
35,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1308 |
29/02/2024 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
212,00 |
212,00 |
212,00 |
| 1309 |
29/02/2024 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
212,00 |
212,00 |
212,00 |
| 1310 |
29/02/2024 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
212,00 |
212,00 |
212,00 |
| Sub-total |
6.196,29 |
5.949,29 |
5.949,29 |
