Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4717 |
14/07/2025 |
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME |
180,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4718 |
14/07/2025 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
339,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4719 |
14/07/2025 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
212,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4951 |
17/07/2025 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
1.928,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4952 |
17/07/2025 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
212,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4953 |
17/07/2025 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4954 |
17/07/2025 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
752,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4955 |
17/07/2025 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
670,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4971 |
18/07/2025 |
SERVICOS NEUROLOGIA NEUROCIRURGIA L |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4975 |
21/07/2025 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
1.626,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4978 |
21/07/2025 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
260,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4979 |
21/07/2025 |
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME |
620,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4980 |
21/07/2025 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
7.579,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total |
473.337,82 |
275.593,30 |
275.593,30 |
