Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2766 |
28/05/2013 |
COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL |
15,64 |
15,64 |
15,64 |
| 2767 |
28/05/2013 |
COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL |
259,99 |
259,99 |
259,99 |
| 2818 |
04/06/2013 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
792,00 |
792,00 |
792,00 |
| 2840 |
05/06/2013 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
206,14 |
206,14 |
206,14 |
| 2858 |
06/06/2013 |
S.L WEGHER NERVO |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 2874 |
10/06/2013 |
OI SA |
222,22 |
222,22 |
222,22 |
| 3047 |
17/06/2013 |
ALVAIR HOPPE |
489,00 |
489,00 |
489,00 |
| 3145 |
25/06/2013 |
COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL |
103,24 |
103,24 |
103,24 |
| 3146 |
25/06/2013 |
COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL |
43,54 |
43,54 |
43,54 |
| 3340 |
28/06/2013 |
DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
53,90 |
53,90 |
53,90 |
| 3376 |
01/07/2013 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
1.240,80 |
1.240,80 |
1.240,80 |
| 3420 |
03/07/2013 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
138,87 |
138,87 |
138,87 |
| 3661 |
10/07/2013 |
OI SA |
211,01 |
211,01 |
211,01 |
| 3664 |
10/07/2013 |
EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES |
6,96 |
6,96 |
6,96 |
| 3817 |
25/07/2013 |
DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
53,90 |
53,90 |
53,90 |
| 4008 |
30/07/2013 |
COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL |
143,01 |
143,01 |
143,01 |
| 4009 |
30/07/2013 |
COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL |
105,42 |
105,42 |
105,42 |
| 4054 |
01/08/2013 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
164,16 |
164,16 |
164,16 |
| 4055 |
01/08/2013 |
GASPODINI ENGENHARIA LTDA |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 4136 |
07/08/2013 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
1.188,00 |
1.188,00 |
1.188,00 |
| Sub-total |
6.777,80 |
6.777,80 |
6.777,80 |
