Despesas Orçamentárias por Credor - COVID-19
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2324 |
17/03/2021 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
368,00 |
368,00 |
368,00 |
| 3083 |
07/04/2021 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| 4609 |
18/05/2021 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.160,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
| 7101 |
21/07/2021 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| 7560 |
28/07/2021 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| 8139 |
13/08/2021 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.979,30 |
1.979,30 |
1.979,30 |
| 9375 |
14/09/2021 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
88,50 |
88,50 |
88,50 |
| 9376 |
14/09/2021 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
491,00 |
491,00 |
491,00 |
| 10441 |
13/10/2021 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
| 11636 |
10/11/2021 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| 12574 |
06/12/2021 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
| Sub-total |
8.476,80 |
8.476,80 |
8.476,80 |
| Total |
8.476,80 |
8.476,80 |
8.476,80 |
