Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9486 |
10/10/2024 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 9487 |
10/10/2024 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 9498 |
11/10/2024 |
ODONTEG ASSIST TECNICA ODONTOLOGICA |
2.640,00 |
2.640,00 |
2.640,00 |
| 9499 |
11/10/2024 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 9503 |
11/10/2024 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
3.370,00 |
3.370,00 |
3.370,00 |
| 9504 |
11/10/2024 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME S |
100.110,73 |
100.110,73 |
100.110,73 |
| 9505 |
11/10/2024 |
PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 9507 |
11/10/2024 |
OLMAR CANCIAN LTDA |
13.950,00 |
13.950,00 |
13.950,00 |
| 9508 |
11/10/2024 |
CORREA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
35.181,35 |
35.181,35 |
35.181,35 |
| 9593 |
14/10/2024 |
SUL PREMIUM VEICULOS LTDA |
344,00 |
344,00 |
344,00 |
| 9598 |
14/10/2024 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
714,34 |
714,34 |
714,34 |
| 9599 |
14/10/2024 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
94,11 |
94,11 |
94,11 |
| 9604 |
14/10/2024 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME S |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
| 9605 |
14/10/2024 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME S |
5.662,00 |
5.662,00 |
0,00 |
| 9607 |
14/10/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
869,68 |
869,68 |
869,68 |
| 9608 |
14/10/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
4.827,93 |
4.827,93 |
4.827,93 |
| 9609 |
14/10/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
387,68 |
387,68 |
387,68 |
| 9610 |
14/10/2024 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME S |
32.716,59 |
32.716,59 |
0,00 |
| 9611 |
14/10/2024 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME S |
17.421,41 |
17.421,41 |
0,00 |
| 9612 |
14/10/2024 |
JUNIOR RENE ORTIZ DE MORAES MEI |
6.600,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
| Sub-total |
241.594,22 |
241.594,22 |
183.794,22 |
