Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10201 |
30/10/2025 |
MARIA HELENA CAVALHEIRO SEVERO - MEI |
11.410,00 |
11.410,00 |
11.410,00 |
| 10209 |
31/10/2025 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
39,46 |
39,46 |
39,46 |
| 10210 |
31/10/2025 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 10214 |
31/10/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
155,33 |
155,33 |
155,33 |
| 10215 |
31/10/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
165,52 |
165,52 |
165,52 |
| 10236 |
31/10/2025 |
FERNANDO PAVIN DE OLIVEIRA |
14.595,90 |
14.595,90 |
14.595,90 |
| 10239 |
31/10/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
2.803,29 |
2.803,29 |
2.803,29 |
| 10241 |
31/10/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
315,00 |
315,00 |
0,76 |
| 10242 |
31/10/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 10243 |
31/10/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
4.186,17 |
4.186,17 |
4.186,17 |
| 10254 |
31/10/2025 |
ROSANE LAUXEN ME |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
| 10257 |
31/10/2025 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 10268 |
03/11/2025 |
BATERIAS VEDOIA LTDA |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
| 10286 |
03/11/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
195,06 |
195,06 |
195,06 |
| 10297 |
03/11/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
908,61 |
908,61 |
908,61 |
| 10298 |
03/11/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
508,81 |
508,81 |
508,81 |
| 10299 |
03/11/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
250,50 |
250,50 |
250,50 |
| 10300 |
03/11/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
1.028,47 |
1.028,47 |
1.028,47 |
| 10301 |
03/11/2025 |
DANIA NICOLINI BORGHETTI |
270,23 |
270,23 |
0,00 |
| 10302 |
03/11/2025 |
DANIA NICOLINI BORGHETTI |
270,23 |
270,23 |
0,00 |
| Sub-total |
39.062,58 |
39.062,58 |
38.207,88 |
