Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5065 |
18/05/2026 |
EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI |
4.427,00 |
4.427,00 |
0,00 |
| 5066 |
18/05/2026 |
EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI |
6.102,50 |
6.102,50 |
0,00 |
| 5067 |
18/05/2026 |
AURI SILVEIRA GOMES - MEI |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
| 5080 |
18/05/2026 |
20.988.568 Francielli Gross Guerra |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
| 5081 |
18/05/2026 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA |
766,67 |
766,67 |
0,00 |
| 5088 |
19/05/2026 |
REGIS TALES KAUFMANN GONCALVES DOS SANTOS - ME |
5.800,00 |
5.800,00 |
0,00 |
| 5092 |
19/05/2026 |
VM COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME |
411,66 |
411,66 |
0,00 |
| 5094 |
19/05/2026 |
ELOA DA ROSA MEI |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
| 5108 |
19/05/2026 |
MORGANA DRESCH HANSEN EPP |
1.316,65 |
1.316,65 |
0,00 |
| 5109 |
19/05/2026 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA |
766,67 |
766,67 |
0,00 |
| 5110 |
19/05/2026 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA |
766,67 |
766,67 |
0,00 |
| 5111 |
19/05/2026 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA |
766,67 |
766,67 |
0,00 |
| 5112 |
19/05/2026 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA |
766,67 |
766,67 |
0,00 |
| 5116 |
19/05/2026 |
JARDEL CAMARGO DAS ALMAS |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
| 5118 |
19/05/2026 |
KELLY RUAS MUNIZ LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
| 5121 |
19/05/2026 |
LETIANE GUGEL DOLCI |
3.729,66 |
3.729,66 |
0,00 |
| 5123 |
19/05/2026 |
MARCIO RAFAEL CAMARGO - MEI |
702,00 |
702,00 |
0,00 |
| 5136 |
20/05/2026 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
27,01 |
27,01 |
27,01 |
| 5140 |
20/05/2026 |
SADI LOPES |
720,00 |
720,00 |
0,00 |
| 5142 |
20/05/2026 |
SADI LOPES |
1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
| Sub-total |
35.919,83 |
35.919,83 |
27,01 |
