| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: RS NORTE SERVICOS LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1090 | 05/02/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 1091 | 05/02/2015 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 116,00 | 116,00 | 116,00 |
| 1092 | 05/02/2015 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE | 699,00 | 699,00 | 699,00 |
| 2746 | 17/03/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 4107 | 15/04/2015 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 29,90 | 29,90 | 29,90 |
| 4108 | 15/04/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 5399 | 18/05/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 5628 | 22/05/2015 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| 5629 | 22/05/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Sub-total | 2.764,90 | 2.764,90 | 2.764,90 | ||
| Total | 2.764,90 | 2.764,90 | 2.764,90 | ||
