| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MARILEISA VALANDRO |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 9652 | 18/09/2017 | SERVICO DE TRANSPORTE | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 10284 | 02/10/2017 | DIARIAS NO PAIS | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 10399 | 06/10/2017 | DIARIAS NO PAIS | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 |
| 11320 | 07/11/2017 | DIARIAS NO PAIS | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 11577 | 13/11/2017 | DIARIAS NO PAIS | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 11693 | 16/11/2017 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 11694 | 16/11/2017 | SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 11775 | 20/11/2017 | DIARIAS NO PAIS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 11776 | 20/11/2017 | DIARIAS NO PAIS | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 11777 | 20/11/2017 | DIARIAS NO PAIS | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Sub-total | 1.886,00 | 1.886,00 | 1.886,00 | ||
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