Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ACR PRE MOLDADOS LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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1319 | 24/02/2017 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |
5117 | 29/05/2017 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
5119 | 29/05/2017 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 3.260,00 | 3.260,00 | 3.260,00 |
5885 | 19/06/2017 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
Sub-total | 7.150,00 | 7.150,00 | 7.150,00 | ||
Total | 7.150,00 | 7.150,00 | 7.150,00 |