| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 8457 | 18/08/2017 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 341,40 | 341,40 | 341,40 |
| 11565 | 10/11/2017 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
| Sub-total | 851,40 | 851,40 | 851,40 | ||
| Total | 851,40 | 851,40 | 851,40 | ||
