Demonstrativo das despesas pagas por Credor
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
4279 |
09/05/2017 |
DIONARA PASTORIO DA SILVA |
43,66 |
0,00 |
4280 |
09/05/2017 |
GETULIO STEVAO CAVALLI |
25,00 |
0,00 |
4281 |
09/05/2017 |
CLAUDIOMIRO DA COSTA |
25,00 |
0,00 |
4282 |
09/05/2017 |
JOSE CARLOS MEHRING |
25,00 |
0,00 |
4283 |
09/05/2017 |
CRISTIANO COSTA PIMENTEL |
25,00 |
0,00 |
4284 |
09/05/2017 |
KELLI CECHELE |
25,00 |
0,00 |
4285 |
09/05/2017 |
LUCIA HELENA CORDEIRO VILLARINHO |
25,00 |
0,00 |
4286 |
09/05/2017 |
RODAMAX - COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESS |
3.209,80 |
0,00 |
4287 |
09/05/2017 |
RODAMAX - COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESS |
8.552,00 |
0,00 |
4288 |
09/05/2017 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
328,00 |
0,00 |
4289 |
09/05/2017 |
JOSE VL MAGNI BRASCAR MECANICA |
420,00 |
0,00 |
4290 |
09/05/2017 |
JAIRO DE MATOS |
4.500,00 |
0,00 |
4291 |
09/05/2017 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
172,04 |
0,00 |
4292 |
09/05/2017 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
120,00 |
0,00 |
4293 |
09/05/2017 |
JOSE VL MAGNI BRASCAR MECANICA |
1.360,00 |
0,00 |
4294 |
09/05/2017 |
ELIAS POLICENO |
50,00 |
0,00 |
4295 |
09/05/2017 |
PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES |
50,00 |
0,00 |
4296 |
09/05/2017 |
DIPROHL COML IMP EXP LTDA |
75,00 |
0,00 |
4297 |
09/05/2017 |
EDITORA GRAFICA GESPI LTDA |
1.335,00 |
0,00 |
4298 |
09/05/2017 |
CAS CENTRO DE ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA ME |
240,00 |
0,00 |
Sub-total |
20.605,50 |
0,00 |