Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 10597 |
05/10/2018 |
MICHELANGELO ROTTA |
2.741,00 |
0,00 |
| 10598 |
05/10/2018 |
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - |
6.559,00 |
0,00 |
| 10599 |
05/10/2018 |
STEFANIA ROTA KESTERKE |
113,00 |
0,00 |
| 10600 |
05/10/2018 |
SADI LOPES |
205,00 |
0,00 |
| 10601 |
05/10/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
132,89 |
0,00 |
| 10602 |
05/10/2018 |
ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE ESPUMOSO AADE |
1.075,00 |
0,00 |
| 10603 |
05/10/2018 |
DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
350,73 |
0,00 |
| 10604 |
05/10/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
248,50 |
0,00 |
| 10605 |
05/10/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
74,00 |
0,00 |
| 10606 |
05/10/2018 |
MERCADO COPINI LTDA ME |
1.216,88 |
0,00 |
| 10607 |
05/10/2018 |
MERCADO COPINI LTDA ME |
692,08 |
0,00 |
| 10608 |
05/10/2018 |
MERCADO COPINI LTDA ME |
104,96 |
0,00 |
| 10609 |
05/10/2018 |
MERCADO COPINI LTDA ME |
2.053,73 |
0,00 |
| 10610 |
05/10/2018 |
PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA |
3.760,00 |
0,00 |
| 10611 |
05/10/2018 |
TRANSPORTES MALMANN LTDA |
2.692,80 |
0,00 |
| 10612 |
05/10/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
8.460,00 |
0,00 |
| 10613 |
05/10/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.519,20 |
0,00 |
| 10614 |
05/10/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
5.616,00 |
0,00 |
| 10615 |
05/10/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.462,00 |
0,00 |
| 10616 |
05/10/2018 |
GEHLENTUR TRANSP PASSAGEIROS LTDA |
4.575,24 |
0,00 |
| Sub-total |
53.652,01 |
0,00 |
