Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 2910 |
19/03/2018 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
410,00 |
0,00 |
| 2911 |
19/03/2018 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
168,00 |
0,00 |
| 2912 |
19/03/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
334,30 |
0,00 |
| 2913 |
19/03/2018 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
154,00 |
0,00 |
| 2914 |
19/03/2018 |
ADRIANO KUMMER DOS SANTOS |
25,00 |
0,00 |
| 2915 |
19/03/2018 |
GETULIO STEVAO CAVALLI |
25,00 |
0,00 |
| 2916 |
19/03/2018 |
JOAO CESAR AMARAL AUTO ELETRICA |
105,00 |
0,00 |
| 2917 |
19/03/2018 |
JOAO CESAR AMARAL AUTO ELETRICA |
30,00 |
0,00 |
| 2918 |
19/03/2018 |
LUIZ HENRIQUE VANINI |
50,00 |
0,00 |
| 2919 |
19/03/2018 |
JYRYES SAD |
50,00 |
0,00 |
| 2920 |
19/03/2018 |
EDUARDA ELOISA BERTANI ME |
4.200,00 |
0,00 |
| 2921 |
19/03/2018 |
TELHAS SUL BENEFICIAMENTO DE TELHAS |
1.276,00 |
0,00 |
| 2922 |
19/03/2018 |
TAIANA FOLETTO GRANDO MEI |
255,00 |
0,00 |
| 2923 |
19/03/2018 |
TORNEARIA RIO GRANDENSE LTDA |
820,00 |
0,00 |
| 2924 |
19/03/2018 |
MARINEZ MADRIL SHUL BRANDAO |
634,91 |
0,00 |
| 2925 |
19/03/2018 |
TAIANA FOLETTO GRANDO MEI |
170,00 |
0,00 |
| 2926 |
19/03/2018 |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO |
200,00 |
0,00 |
| 2927 |
19/03/2018 |
DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
144,50 |
0,00 |
| 2928 |
19/03/2018 |
ADEMIR ANTONIO RAUBER ME |
668,00 |
0,00 |
| 2929 |
19/03/2018 |
ADEMIR ANTONIO RAUBER ME |
100,00 |
0,00 |
| Sub-total |
9.819,71 |
0,00 |
