Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 11059 |
19/10/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
2.500,00 |
0,00 |
| 11060 |
19/10/2018 |
MERCADO COPINI LTDA ME |
3.287,87 |
0,00 |
| 11061 |
19/10/2018 |
PAULO C MAYER & ZAMBONI LTDA |
590,00 |
0,00 |
| 11062 |
19/10/2018 |
JOAO LUIZ CAVALLI MEI |
1.380,00 |
0,00 |
| 11063 |
19/10/2018 |
ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA |
59,50 |
0,00 |
| 11064 |
19/10/2018 |
CARLOS ALBERTO DA SILVA MEI |
3.800,00 |
0,00 |
| 11065 |
19/10/2018 |
NELSON FRANCISCO DE RAMOS & CIA LTDA CASA RAMOS |
424,00 |
0,00 |
| 11066 |
19/10/2018 |
ROSS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS |
2.268,00 |
0,00 |
| 11067 |
19/10/2018 |
SIMONE CONCEICAO DE OLIVEIRA MEI |
150,00 |
0,00 |
| 11068 |
19/10/2018 |
SIMONE CONCEICAO DE OLIVEIRA MEI |
200,00 |
0,00 |
| 11069 |
19/10/2018 |
SIMONE CONCEICAO DE OLIVEIRA MEI |
50,00 |
0,00 |
| 11070 |
19/10/2018 |
SIMONE CONCEICAO DE OLIVEIRA MEI |
2.800,00 |
0,00 |
| 11071 |
19/10/2018 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
14,05 |
0,00 |
| 11072 |
19/10/2018 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
3,26 |
0,00 |
| 11073 |
19/10/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
649,55 |
0,00 |
| 11074 |
19/10/2018 |
TELEFONICA DATA S/A |
1.697,00 |
0,00 |
| 11075 |
19/10/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
884,65 |
0,00 |
| 11076 |
19/10/2018 |
TELEFONICA DATA S/A |
1.867,00 |
0,00 |
| 11077 |
19/10/2018 |
TELEFONICA DATA S/A |
340,00 |
0,00 |
| 11078 |
19/10/2018 |
TELEFONICA DATA S/A |
337,00 |
0,00 |
| Sub-total |
23.301,88 |
0,00 |
