Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 10270 |
25/09/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
90,20 |
0,00 |
| 10271 |
25/09/2018 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
580,50 |
0,00 |
| 10272 |
25/09/2018 |
SIBELI VINCENZI MEDFARMA |
555,00 |
0,00 |
| 10273 |
25/09/2018 |
SIBELI VINCENZI MEDFARMA |
783,79 |
0,00 |
| 10274 |
25/09/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
74,09 |
0,00 |
| 10275 |
25/09/2018 |
AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENS |
30,00 |
0,00 |
| 10276 |
25/09/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
57,68 |
0,00 |
| 10277 |
25/09/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
143,44 |
0,00 |
| 10278 |
25/09/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
223,88 |
0,00 |
| 10279 |
25/09/2018 |
RADIO PLANETARIO LTDA |
10.026,50 |
0,00 |
| 10280 |
25/09/2018 |
RICARDO SOUZA DA SILVA ME |
1.900,00 |
0,00 |
| 10281 |
25/09/2018 |
BEBIDAS ALTO TIGREIRO LTDA EMP |
1.092,00 |
0,00 |
| 10282 |
25/09/2018 |
JACSON DE OLIVEIRA ME |
1.000,00 |
0,00 |
| 10283 |
25/09/2018 |
MICHELE DA ROSA FIEL MEI |
1.290,00 |
0,00 |
| 10284 |
25/09/2018 |
JACSON DE OLIVEIRA ME |
240,00 |
0,00 |
| 10285 |
25/09/2018 |
BEBIDAS ALTO TIGREIRO LTDA EMP |
356,00 |
0,00 |
| 10286 |
25/09/2018 |
RADIO PLANETARIO LTDA |
750,00 |
0,00 |
| 10287 |
25/09/2018 |
RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA |
750,00 |
0,00 |
| 10288 |
25/09/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
83,70 |
0,00 |
| 10289 |
25/09/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
27,00 |
0,00 |
| Sub-total |
20.053,78 |
0,00 |
