Demonstrativo das despesas pagas por Credor
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
11853 |
06/11/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
7.171,12 |
0,00 |
11854 |
06/11/2018 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
4.548,60 |
0,00 |
11855 |
06/11/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
9.729,00 |
0,00 |
11856 |
06/11/2018 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
5.189,10 |
0,00 |
11857 |
06/11/2018 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
6.268,08 |
0,00 |
11858 |
06/11/2018 |
REDE CHECK EX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
789,01 |
0,00 |
11859 |
06/11/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
486,50 |
0,00 |
11860 |
06/11/2018 |
RAMOS E SARTORI LTDA - ME |
1.244,40 |
0,00 |
11861 |
06/11/2018 |
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME |
313,97 |
0,00 |
11862 |
06/11/2018 |
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME |
1.331,11 |
0,00 |
11863 |
06/11/2018 |
CLAUDIR JOSE DE OLIVEIRA |
1.109,47 |
0,00 |
11864 |
06/11/2018 |
CLAUDIR JOSE DE OLIVEIRA |
2,00 |
0,00 |
11865 |
06/11/2018 |
SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS |
25,90 |
0,00 |
11866 |
06/11/2018 |
SIBELI VINCENZI MEDFARMA |
551,58 |
0,00 |
11867 |
06/11/2018 |
FELIPE ROTTA LEILOEIRO OFICIAL |
450,00 |
0,00 |
11868 |
06/11/2018 |
GADENZ PARIZOTTO E CIA LTDA |
2.048,00 |
0,00 |
11869 |
06/11/2018 |
JOAO CARLOS TEXTOR ME |
8.382,40 |
0,00 |
11870 |
06/11/2018 |
JOAO CARLOS TEXTOR ME |
5.995,00 |
0,00 |
11871 |
06/11/2018 |
OURO TUR VIAGENS E TUR.ESPUMOSO LTD |
6.671,70 |
0,00 |
11872 |
06/11/2018 |
OURO TUR VIAGENS E TUR.ESPUMOSO LTD |
4.207,14 |
0,00 |
Sub-total |
66.514,08 |
0,00 |