Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 8109 |
03/07/2019 |
BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/ |
425,00 |
0,00 |
| 8110 |
03/07/2019 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
6.267,05 |
0,00 |
| 8111 |
03/07/2019 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
3.916,80 |
0,00 |
| 8112 |
03/07/2019 |
REDE CHECK EX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
1.216,49 |
0,00 |
| 8113 |
03/07/2019 |
CLAUDIOMIRO DA COSTA |
25,00 |
0,00 |
| 8114 |
03/07/2019 |
OFSON MORAES GOMES |
25,00 |
0,00 |
| 8115 |
03/07/2019 |
LUCIO LUIZ FRACARO |
50,00 |
0,00 |
| 8116 |
03/07/2019 |
AILTON BOLICO CAMPOS |
25,00 |
0,00 |
| 8117 |
03/07/2019 |
ADRIANO KUMMER DOS SANTOS |
25,00 |
0,00 |
| 8118 |
03/07/2019 |
JOSE CARLOS MEHRING |
25,00 |
0,00 |
| 8119 |
03/07/2019 |
CRISTIANO COSTA PIMENTEL |
50,00 |
0,00 |
| 8120 |
03/07/2019 |
RAMOS E SARTORI LTDA - ME |
708,30 |
0,00 |
| 8121 |
03/07/2019 |
VANDERLEI TAVARES DA SILVA MEI |
2.150,00 |
0,00 |
| 8122 |
03/07/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
151,00 |
0,00 |
| 8123 |
03/07/2019 |
GABRIELA DICKEL JOST |
1.120,00 |
0,00 |
| 8124 |
03/07/2019 |
CASSIANO RODRIGUES |
3.509,00 |
0,00 |
| 8125 |
03/07/2019 |
RAMOS E SARTORI LTDA - ME |
97,00 |
0,00 |
| 8126 |
03/07/2019 |
EDUARDA ELOISA BERTANI ME |
1.800,00 |
0,00 |
| 8127 |
03/07/2019 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
15,00 |
0,00 |
| 8128 |
03/07/2019 |
RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
302,30 |
0,00 |
| Sub-total |
21.902,94 |
0,00 |
