Demonstrativo das despesas pagas por Credor
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
7352 |
18/06/2019 |
ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA |
2.160,00 |
0,00 |
7353 |
18/06/2019 |
MARCOS ANTONIO MORAES DA SILVA |
1.030,00 |
0,00 |
7354 |
18/06/2019 |
SCHERER & PRATES LTDA |
90,00 |
0,00 |
7355 |
18/06/2019 |
SCHERER & PRATES LTDA |
90,00 |
0,00 |
7356 |
18/06/2019 |
SCHERER & PRATES LTDA |
90,00 |
0,00 |
7357 |
18/06/2019 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
336,00 |
0,00 |
7358 |
18/06/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
854,40 |
0,00 |
7359 |
18/06/2019 |
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME |
4,78 |
0,00 |
7360 |
18/06/2019 |
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME |
1.041,86 |
0,00 |
7361 |
18/06/2019 |
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME |
63,74 |
0,00 |
7362 |
18/06/2019 |
BASSO & PANCOTTE LTDA |
302,24 |
0,00 |
7363 |
18/06/2019 |
NELSON FRANCISCO DE RAMOS & CIA LTDA CASA RAMOS |
1.052,00 |
0,00 |
7364 |
18/06/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
17,00 |
0,00 |
7365 |
18/06/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
215,00 |
0,00 |
7366 |
18/06/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
276,40 |
0,00 |
7367 |
18/06/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
32,20 |
0,00 |
7368 |
18/06/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
42,00 |
0,00 |
7369 |
18/06/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
49,00 |
0,00 |
7370 |
18/06/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
52,00 |
0,00 |
7371 |
18/06/2019 |
COPETTI E PEREIRA LTDA |
9.450,00 |
0,00 |
Sub-total |
17.248,62 |
0,00 |