Demonstrativo das despesas pagas por Credor
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
5963 |
20/05/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
204,00 |
0,00 |
5964 |
20/05/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
89,00 |
0,00 |
5965 |
20/05/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
118,00 |
0,00 |
5966 |
20/05/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
32,00 |
0,00 |
5967 |
20/05/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
42,40 |
0,00 |
5968 |
20/05/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
177,95 |
42,40 |
5969 |
20/05/2019 |
ALENCAR JOSSANA TELEKEN |
1.000,00 |
0,00 |
5970 |
20/05/2019 |
BOLOGNESI INFRAESTRUTURA LTDA |
8.083,20 |
0,00 |
5971 |
20/05/2019 |
INDUSTRIA DE ERVA MATE LAGO VERDE LTDA |
100,00 |
0,00 |
5972 |
20/05/2019 |
VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
20,00 |
0,00 |
5973 |
20/05/2019 |
VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
648,65 |
0,00 |
5974 |
20/05/2019 |
VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
157,54 |
0,00 |
5975 |
20/05/2019 |
FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA |
384,00 |
0,00 |
5976 |
20/05/2019 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
47,48 |
0,00 |
5977 |
20/05/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
516,20 |
0,00 |
Sub-total |
11.620,42 |
42,40 |
Total |
31.616,52 |
48,22 |