Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 6424 |
24/05/2019 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
377,99 |
0,00 |
| 6425 |
24/05/2019 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
8,43 |
0,00 |
| 6426 |
24/05/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
139,00 |
0,00 |
| 6427 |
24/05/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
154,99 |
0,00 |
| 6428 |
24/05/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
35,00 |
0,00 |
| 6429 |
24/05/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
114,00 |
0,00 |
| 6430 |
24/05/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
35,00 |
0,00 |
| 6431 |
24/05/2019 |
DE CESARO CIA LTDA |
480,00 |
0,00 |
| 6432 |
24/05/2019 |
ALEXANDRE DIAS |
200,00 |
0,00 |
| 6433 |
24/05/2019 |
PAULO ODILAR TRAMONTINI |
13.500,00 |
0,00 |
| 6434 |
24/05/2019 |
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
350,00 |
0,00 |
| 6435 |
24/05/2019 |
GRAFICA LIDER LTDA |
420,00 |
0,00 |
| 6436 |
24/05/2019 |
ANTONIO GELSON DE MORAES |
50,00 |
0,00 |
| 6437 |
24/05/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
9.176,56 |
165,31 |
| 6438 |
24/05/2019 |
TRANSZEPA TRANSPORTES LTDA |
12.000,00 |
0,00 |
| 6439 |
24/05/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
7.896,27 |
0,00 |
| 6440 |
24/05/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
1.000,00 |
0,00 |
| 6441 |
24/05/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
777,00 |
0,00 |
| 6442 |
24/05/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
64,00 |
0,00 |
| 6443 |
24/05/2019 |
ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA |
2.425,00 |
0,00 |
| Sub-total |
49.203,24 |
165,31 |
