Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 699 |
30/01/2019 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
0,00 |
360,00 |
| 1199 |
30/01/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
2.878,00 |
0,00 |
| 1200 |
30/01/2019 |
MORGANA PRETTO - ME |
50,00 |
0,00 |
| 1201 |
30/01/2019 |
LIGHT VOLT COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME |
198,00 |
0,00 |
| 1202 |
30/01/2019 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
788,00 |
0,00 |
| 1203 |
30/01/2019 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
115,00 |
0,00 |
| 1204 |
30/01/2019 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
650,77 |
0,00 |
| 1205 |
30/01/2019 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
200,00 |
0,00 |
| 1206 |
30/01/2019 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
30,00 |
0,00 |
| 1207 |
30/01/2019 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
215,00 |
0,00 |
| 1208 |
30/01/2019 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
350,00 |
0,00 |
| 1209 |
30/01/2019 |
MULTI SAFRA CONSTRUÇÕESLTDA |
1.185,03 |
0,00 |
| 1210 |
30/01/2019 |
FAGNER DOS SANTOS |
2.688,86 |
0,00 |
| 1211 |
30/01/2019 |
FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA |
1.065,70 |
0,00 |
| 1212 |
30/01/2019 |
JARI-JUNTA AD.DE REC. E INFRACOES |
633,12 |
0,00 |
| 1213 |
30/01/2019 |
VLK PNEUS ESPECIAIS LTDA EPP |
440,00 |
0,00 |
| 1214 |
30/01/2019 |
FUNDAP |
10.264,45 |
0,00 |
| 1215 |
30/01/2019 |
FUNDAP |
3.797,86 |
0,00 |
| 1216 |
30/01/2019 |
FUNDAP |
27.480,23 |
0,00 |
| 1217 |
30/01/2019 |
UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA |
250,00 |
0,00 |
| Sub-total |
53.280,02 |
360,00 |
