Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 1218 |
30/01/2019 |
JUNGES E RIGON LTDA ME |
292,09 |
0,00 |
| 1219 |
30/01/2019 |
SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS |
69,00 |
0,00 |
| 1220 |
30/01/2019 |
CARLOS VILMAR DE BRUM (D) |
50,00 |
0,00 |
| 1221 |
30/01/2019 |
MARCELO DA SILVA |
25,00 |
0,00 |
| 1222 |
30/01/2019 |
CARLOS VILMAR DE BRUM (D) |
189,20 |
0,00 |
| 1223 |
30/01/2019 |
VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
200,57 |
200,57 |
| 1224 |
30/01/2019 |
VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
299,36 |
299,36 |
| 1225 |
30/01/2019 |
VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
181,61 |
181,61 |
| 1226 |
30/01/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
399,74 |
0,00 |
| 1227 |
30/01/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
200,57 |
0,00 |
| 1228 |
30/01/2019 |
OI SA BRASIL TELECOM |
69,32 |
0,00 |
| 1229 |
30/01/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
299,36 |
0,00 |
| 1230 |
30/01/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
181,61 |
0,00 |
| 1231 |
30/01/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
842,21 |
0,00 |
| 1232 |
30/01/2019 |
OI SA BRASIL TELECOM |
1,00 |
0,00 |
| 1233 |
30/01/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
219,55 |
0,00 |
| 1234 |
30/01/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
606,75 |
0,00 |
| 1235 |
30/01/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
1.071,10 |
0,00 |
| 1236 |
30/01/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
281,42 |
0,00 |
| 1237 |
30/01/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
195,93 |
0,00 |
| Sub-total |
5.675,39 |
681,54 |
