Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 12307 |
30/10/2019 |
JOICE LUZIA FIUZA RASSWEILER |
0,00 |
40,00 |
| 12880 |
30/10/2019 |
FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
0,00 |
0,01 |
| 13073 |
30/10/2019 |
CARLOS ALBERTO REZENDE BATISTA MEI |
4.500,00 |
0,00 |
| 13074 |
30/10/2019 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
854,70 |
0,00 |
| 13075 |
30/10/2019 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
2.564,11 |
0,00 |
| 13076 |
30/10/2019 |
FUNDAP |
374,12 |
0,00 |
| 13077 |
30/10/2019 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
1.578,39 |
0,00 |
| 13078 |
30/10/2019 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
4.735,16 |
0,00 |
| 13079 |
30/10/2019 |
FUNDAP |
578,77 |
0,00 |
| 13080 |
30/10/2019 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
1.986,65 |
0,00 |
| 13081 |
30/10/2019 |
CARLOS ALBERTO REZENDE BATISTA MEI |
2.300,00 |
0,00 |
| 13082 |
30/10/2019 |
VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
1.383,44 |
0,00 |
| 13083 |
30/10/2019 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
44,92 |
0,00 |
| 13084 |
30/10/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
108,80 |
0,00 |
| 13085 |
30/10/2019 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
224,31 |
0,00 |
| 13086 |
30/10/2019 |
VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
520,17 |
0,00 |
| 13087 |
30/10/2019 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
881,10 |
0,00 |
| 13088 |
30/10/2019 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
89,87 |
0,00 |
| 13089 |
30/10/2019 |
ANTONIO DONIZETI FERMINO - ME |
4.051,00 |
0,00 |
| 13090 |
30/10/2019 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
628,52 |
0,00 |
| Sub-total |
27.404,03 |
40,01 |
