Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 12240 |
07/10/2019 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
17,05 |
0,00 |
| 12241 |
07/10/2019 |
OI SA BRASIL TELECOM |
202,80 |
0,00 |
| 12242 |
07/10/2019 |
OI SA BRASIL TELECOM |
221,12 |
0,00 |
| 12243 |
07/10/2019 |
OI SA BRASIL TELECOM |
1.033,43 |
0,00 |
| 12244 |
07/10/2019 |
OI SA BRASIL TELECOM |
192,93 |
0,00 |
| 12245 |
07/10/2019 |
OI SA BRASIL TELECOM |
231,94 |
0,00 |
| 12246 |
07/10/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
4.869,88 |
0,00 |
| 12247 |
07/10/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
178,57 |
0,00 |
| 12248 |
07/10/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
388,52 |
0,00 |
| 12249 |
07/10/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
482,14 |
0,00 |
| 12250 |
07/10/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
904,23 |
0,00 |
| 12251 |
07/10/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
413,49 |
0,00 |
| 12252 |
07/10/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
556,07 |
0,00 |
| 12253 |
07/10/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
367,71 |
0,00 |
| 12254 |
07/10/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
432,49 |
0,00 |
| 12255 |
07/10/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
194,86 |
0,00 |
| 12256 |
07/10/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
150,37 |
0,00 |
| 12257 |
07/10/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
8.537,90 |
0,00 |
| 12258 |
07/10/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
487,19 |
0,00 |
| 12259 |
07/10/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
491,99 |
0,00 |
| Sub-total |
20.354,68 |
0,00 |
