Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9202 |
01/09/2017 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
15,37 |
15,37 |
15,37 |
| 9203 |
01/09/2017 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 9205 |
01/09/2017 |
DIONATAN HOLDEFER - MEI |
4.572,00 |
4.572,00 |
4.572,00 |
| 9206 |
01/09/2017 |
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME |
4,98 |
4,98 |
4,98 |
| 9207 |
01/09/2017 |
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME |
2.885,90 |
2.885,90 |
2.885,90 |
| 9210 |
01/09/2017 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9211 |
01/09/2017 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
183,24 |
183,24 |
183,24 |
| 9212 |
01/09/2017 |
COM DE MAT ELETRICO KONRAD LTDA |
1.089,00 |
1.089,00 |
1.089,00 |
| 9213 |
01/09/2017 |
UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 9214 |
01/09/2017 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
48,14 |
48,14 |
48,14 |
| 9215 |
01/09/2017 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
61,96 |
61,96 |
61,96 |
| 9217 |
01/09/2017 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
3.535,84 |
3.535,84 |
3.535,84 |
| 9218 |
01/09/2017 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
348,44 |
348,44 |
348,44 |
| 9219 |
01/09/2017 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
5.015,34 |
5.015,34 |
5.015,34 |
| 9220 |
01/09/2017 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
4.657,88 |
4.657,88 |
4.657,88 |
| 9221 |
01/09/2017 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
5.343,94 |
5.343,94 |
5.343,94 |
| 9224 |
04/09/2017 |
REDE CHECK EX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
798,20 |
798,20 |
798,20 |
| 9235 |
04/09/2017 |
RADIO PLANETARIO LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 9236 |
04/09/2017 |
RADIO PLANETARIO LTDA |
2.980,00 |
2.980,00 |
2.980,00 |
| 9242 |
04/09/2017 |
ANTONIO LUIZ DALVESCO |
971,00 |
971,00 |
971,00 |
| Sub-total |
33.011,23 |
33.011,23 |
33.011,23 |
