Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10439 |
09/10/2017 |
JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA |
1.645,85 |
1.645,85 |
1.645,85 |
| 10440 |
09/10/2017 |
FRANCISCO DELMAR LUPATINI |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
| 10441 |
09/10/2017 |
CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS - ME |
4.380,00 |
4.380,00 |
4.380,00 |
| 10442 |
09/10/2017 |
GUILHERME MARION |
4.676,06 |
4.676,06 |
4.676,06 |
| 10443 |
09/10/2017 |
DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
1.071,00 |
1.071,00 |
1.071,00 |
| 10445 |
09/10/2017 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
| 10446 |
09/10/2017 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
4.308,35 |
4.308,35 |
4.308,35 |
| 10448 |
09/10/2017 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
41,02 |
41,02 |
41,02 |
| 10449 |
09/10/2017 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
44,44 |
44,44 |
44,44 |
| 10450 |
09/10/2017 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
1.104,65 |
1.104,65 |
1.104,65 |
| 10451 |
10/10/2017 |
MERCADO COPINI LTDA ME |
168,71 |
168,71 |
168,71 |
| 10452 |
10/10/2017 |
SADI LOPES |
4.386,70 |
4.386,70 |
4.386,70 |
| 10454 |
10/10/2017 |
SADI LOPES |
2.175,00 |
2.175,00 |
2.175,00 |
| 10455 |
10/10/2017 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
135,86 |
135,86 |
135,86 |
| 10456 |
10/10/2017 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| 10457 |
10/10/2017 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
164,92 |
164,92 |
164,92 |
| 10458 |
10/10/2017 |
MECANICA MIUDO LTDA |
9.541,00 |
9.541,00 |
9.541,00 |
| 10459 |
10/10/2017 |
MECANICA MIUDO LTDA |
4.859,00 |
4.859,00 |
4.859,00 |
| 10466 |
10/10/2017 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
592,82 |
592,82 |
592,82 |
| 10469 |
10/10/2017 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
360,63 |
360,63 |
360,63 |
| Sub-total |
39.821,01 |
39.821,01 |
39.821,01 |
