Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10663 |
17/10/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 10664 |
17/10/2017 |
LUIZ FERNANDO MORAES DOS SANTOS-MEI |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 10665 |
17/10/2017 |
SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS |
62,20 |
62,20 |
62,20 |
| 10666 |
17/10/2017 |
RADIO CULTURA TAPERENSE LTDA |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| 10667 |
17/10/2017 |
RETROTEC TRATOR PECAS LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 10668 |
17/10/2017 |
MERCADO COPINI LTDA ME |
43,35 |
43,35 |
43,35 |
| 10669 |
17/10/2017 |
SERGIO LUIZ SMANIOTTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 10670 |
17/10/2017 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 10671 |
17/10/2017 |
JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 10674 |
17/10/2017 |
CORBELINI E DALVITLTDA NOVO HOTEL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 10675 |
17/10/2017 |
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10676 |
17/10/2017 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
10.870,98 |
10.870,98 |
10.870,98 |
| 10678 |
18/10/2017 |
MERCADO COPINI LTDA ME |
57,57 |
57,57 |
57,57 |
| 10679 |
18/10/2017 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 10680 |
18/10/2017 |
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
4.551,00 |
4.551,00 |
4.551,00 |
| 10682 |
18/10/2017 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 10691 |
18/10/2017 |
LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTIC |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 10699 |
18/10/2017 |
SIMONE CONCEICAO DE OLIVEIRA - MEI |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 10700 |
18/10/2017 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 10705 |
18/10/2017 |
FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA |
2.130,00 |
2.130,00 |
2.130,00 |
| Sub-total |
32.044,90 |
32.044,90 |
32.044,90 |
