Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10766 |
20/10/2017 |
LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
99,83 |
99,83 |
99,83 |
| 10767 |
20/10/2017 |
CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 10768 |
20/10/2017 |
CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 10769 |
20/10/2017 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
156,18 |
156,18 |
156,18 |
| 10772 |
23/10/2017 |
SIGMA SERVIÇOS ADM E INTERMEDIAÇÕES EM PUBLICAÇÕES |
1.605,95 |
1.605,95 |
1.605,95 |
| 10782 |
23/10/2017 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
3,33 |
3,33 |
3,33 |
| 10783 |
23/10/2017 |
CLAUDETE SOARES DOS SANTOS |
2.519,60 |
2.519,60 |
2.519,60 |
| 10784 |
23/10/2017 |
DALVESCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
384,00 |
384,00 |
384,00 |
| 10785 |
23/10/2017 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
598,00 |
598,00 |
598,00 |
| 10786 |
23/10/2017 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 10789 |
23/10/2017 |
MERCADO COPINI LTDA ME |
2,99 |
2,99 |
2,99 |
| 10790 |
23/10/2017 |
MERCADO COPINI LTDA ME |
140,54 |
140,54 |
140,54 |
| 10791 |
23/10/2017 |
ANTONIO JOSIL ORTIZ DE CAMARGO |
2,80 |
2,80 |
2,80 |
| 10792 |
23/10/2017 |
ANTONIO JOSIL ORTIZ DE CAMARGO |
266,10 |
266,10 |
266,10 |
| 10793 |
23/10/2017 |
ANTONIO JOSIL ORTIZ DE CAMARGO |
60,40 |
60,40 |
60,40 |
| 10794 |
23/10/2017 |
SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS |
25,60 |
25,60 |
25,60 |
| 10795 |
23/10/2017 |
ASSOCIAÇÃO INDEPENDENTE DOS ARBITROS DE CRUZ ALTA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 10796 |
23/10/2017 |
CAMILA MACHADO DE SOUZA |
40.500,00 |
40.500,00 |
40.500,00 |
| 10804 |
24/10/2017 |
MARCELO LEANDRO VIZZOTO |
223,00 |
223,00 |
223,00 |
| 10805 |
24/10/2017 |
MARCELO LEANDRO VIZZOTO |
95,10 |
95,10 |
95,10 |
| Sub-total |
49.963,42 |
49.963,42 |
49.963,42 |
