Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10542 |
11/10/2017 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
6.240,36 |
6.240,36 |
6.240,36 |
| 10543 |
11/10/2017 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
6.086,08 |
6.086,08 |
6.086,08 |
| 10544 |
11/10/2017 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
7.795,20 |
7.795,20 |
7.795,20 |
| 10545 |
11/10/2017 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
5.896,80 |
5.896,80 |
5.896,80 |
| 10546 |
11/10/2017 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
5.809,44 |
5.809,44 |
5.809,44 |
| 10547 |
11/10/2017 |
EDES ANTONIO FERNANDES |
4.172,40 |
4.172,40 |
4.172,40 |
| 10548 |
11/10/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
4.870,84 |
4.870,84 |
4.870,84 |
| 10550 |
11/10/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.083,04 |
6.083,04 |
6.083,04 |
| 10551 |
11/10/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
5.572,80 |
5.572,80 |
5.572,80 |
| 10552 |
11/10/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.019,20 |
6.019,20 |
6.019,20 |
| 11502 |
09/11/2017 |
GEHLENTUR TRANSP PASSAGEIROS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11503 |
09/11/2017 |
GEHLENTUR TRANSP PASSAGEIROS LTDA |
5.702,40 |
5.702,40 |
5.702,40 |
| 11505 |
09/11/2017 |
VALDERI NAZARI |
5.072,76 |
5.072,76 |
5.072,76 |
| 11507 |
09/11/2017 |
EDES ANTONIO FERNANDES |
4.392,00 |
4.392,00 |
4.392,00 |
| 11508 |
09/11/2017 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
4.368,00 |
4.368,00 |
4.368,00 |
| 11509 |
09/11/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
5.127,20 |
5.127,20 |
5.127,20 |
| 11512 |
09/11/2017 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
6.552,00 |
6.552,00 |
6.552,00 |
| 12478 |
05/12/2017 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
4.149,60 |
4.149,60 |
4.149,60 |
| 12484 |
05/12/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
4.870,84 |
4.870,84 |
4.870,84 |
| 12486 |
05/12/2017 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
5.259,20 |
5.259,20 |
5.259,20 |
| Sub-total |
104.040,16 |
104.040,16 |
104.040,16 |
