Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12489 |
05/12/2017 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
6.224,40 |
6.224,40 |
6.224,40 |
| 12490 |
05/12/2017 |
GILMAR TRENHAGO |
6.705,48 |
6.705,48 |
6.705,48 |
| 12491 |
05/12/2017 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
6.086,08 |
6.086,08 |
6.086,08 |
| 12492 |
05/12/2017 |
PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA |
3.880,80 |
3.880,80 |
3.880,80 |
| 12507 |
05/12/2017 |
GEHLENTUR TRANSP PASSAGEIROS LTDA |
5.702,40 |
5.702,40 |
5.702,40 |
| 12890 |
18/12/2017 |
PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA |
1.848,00 |
1.848,00 |
1.848,00 |
| 12893 |
18/12/2017 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
3.044,80 |
3.044,80 |
3.044,80 |
| 12907 |
18/12/2017 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
3.284,40 |
3.284,40 |
3.284,40 |
| 12909 |
18/12/2017 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
3.203,20 |
3.203,20 |
3.203,20 |
| 12915 |
18/12/2017 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
4.454,40 |
4.454,40 |
4.454,40 |
| 12916 |
18/12/2017 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
3.057,60 |
3.057,60 |
3.057,60 |
| 12920 |
18/12/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
3.201,60 |
3.201,60 |
3.201,60 |
| 12922 |
18/12/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
3.096,00 |
3.096,00 |
3.096,00 |
| 12923 |
18/12/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
3.168,00 |
3.168,00 |
3.168,00 |
| 12929 |
18/12/2017 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
3.645,50 |
3.645,50 |
3.645,50 |
| Sub-total |
60.602,66 |
60.602,66 |
60.602,66 |
| Total |
493.213,82 |
493.213,82 |
493.213,82 |
