Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7960 |
07/08/2017 |
GILMAR TRENHAGO |
4.940,88 |
4.940,88 |
4.940,88 |
| 7962 |
07/08/2017 |
EDES ANTONIO FERNANDES |
2.854,80 |
2.854,80 |
2.854,80 |
| 7963 |
07/08/2017 |
VALDERI NAZARI |
2.898,72 |
2.898,72 |
2.898,72 |
| 7965 |
07/08/2017 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
5.939,20 |
5.939,20 |
5.939,20 |
| 7969 |
07/08/2017 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7972 |
07/08/2017 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
5.086,20 |
5.086,20 |
5.086,20 |
| 7976 |
07/08/2017 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
3.057,60 |
3.057,60 |
3.057,60 |
| 7977 |
07/08/2017 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
2.124,00 |
2.124,00 |
2.124,00 |
| 7979 |
07/08/2017 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
3.044,80 |
3.044,80 |
3.044,80 |
| 7981 |
07/08/2017 |
PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA |
2.772,00 |
2.772,00 |
2.772,00 |
| 9316 |
06/09/2017 |
GEHLENTUR TRANSP PASSAGEIROS LTDA |
6.072,00 |
6.072,00 |
6.072,00 |
| 9325 |
06/09/2017 |
MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
6.409,00 |
6.409,00 |
6.409,00 |
| 9327 |
06/09/2017 |
GILMAR TRENHAGO |
8.117,16 |
8.117,16 |
8.117,16 |
| 9332 |
06/09/2017 |
VALDERI NAZARI |
5.797,44 |
5.797,44 |
5.797,44 |
| 9334 |
06/09/2017 |
EDES ANTONIO FERNANDES |
5.050,80 |
5.050,80 |
5.050,80 |
| 9338 |
06/09/2017 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
7.534,80 |
7.534,80 |
7.534,80 |
| 10536 |
11/10/2017 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
4.149,60 |
4.149,60 |
4.149,60 |
| 10537 |
11/10/2017 |
MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
6.152,64 |
6.152,64 |
6.152,64 |
| 10539 |
11/10/2017 |
GEHLENTUR TRANSP PASSAGEIROS LTDA |
5.544,00 |
5.544,00 |
5.544,00 |
| 10541 |
11/10/2017 |
VALDERI NAZARI |
4.831,20 |
4.831,20 |
4.831,20 |
| Sub-total |
92.376,84 |
92.376,84 |
92.376,84 |
