Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6875 |
10/07/2017 |
GEHLENTUR TRANSP PASSAGEIROS LTDA |
5.280,00 |
5.280,00 |
5.280,00 |
| 6897 |
10/07/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
8.026,20 |
8.026,20 |
8.026,20 |
| 6899 |
10/07/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
7.491,12 |
7.491,12 |
7.491,12 |
| 6900 |
10/07/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
5.383,56 |
5.383,56 |
5.383,56 |
| 6901 |
10/07/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
4.732,00 |
4.732,00 |
4.732,00 |
| 6902 |
10/07/2017 |
TRANSPORTES MALMANN LTDA |
3.418,80 |
3.418,80 |
3.418,80 |
| 7967 |
07/08/2017 |
MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
4.358,12 |
4.358,12 |
4.358,12 |
| 7983 |
07/08/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
4.994,04 |
4.994,04 |
4.994,04 |
| 7984 |
07/08/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
5.350,80 |
5.350,80 |
5.350,80 |
| 7987 |
07/08/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
2.839,20 |
2.839,20 |
2.839,20 |
| 7990 |
07/08/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
3.589,04 |
3.589,04 |
3.589,04 |
| 7992 |
07/08/2017 |
GEHLENTUR TRANSP PASSAGEIROS LTDA |
3.432,00 |
3.432,00 |
3.432,00 |
| 7994 |
07/08/2017 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
4.280,64 |
4.280,64 |
4.280,64 |
| 7996 |
07/08/2017 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
4.586,40 |
4.586,40 |
4.586,40 |
| 8004 |
07/08/2017 |
TRANSPORTES MALMANN LTDA |
1.880,34 |
1.880,34 |
1.880,34 |
| 9308 |
06/09/2017 |
W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIG |
5.181,12 |
5.181,12 |
5.181,12 |
| 9321 |
06/09/2017 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
6.366,40 |
6.366,40 |
6.366,40 |
| 9322 |
06/09/2017 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
4.885,20 |
4.885,20 |
4.885,20 |
| 9341 |
06/09/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
8.204,56 |
8.204,56 |
8.204,56 |
| 9342 |
06/09/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
94.279,54 |
94.279,54 |
94.279,54 |
