Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7134 |
19/07/2017 |
FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATI |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 7135 |
19/07/2017 |
CANÃA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 7210 |
21/07/2017 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
663,84 |
663,84 |
663,84 |
| 7227 |
24/07/2017 |
CIRURGICA BIOMEDICA LTDA-ME |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 8468 |
18/08/2017 |
CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS - SANEANTES - ME |
670,70 |
670,70 |
670,70 |
| 9370 |
06/09/2017 |
JP CAVEDON SOARES |
809,28 |
809,28 |
809,28 |
| 9466 |
12/09/2017 |
BOCCOLI E MURATT LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 9814 |
25/09/2017 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
51,38 |
51,38 |
51,38 |
| 9823 |
26/09/2017 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
177,00 |
177,00 |
177,00 |
| 10354 |
05/10/2017 |
GILBERTO ANTONIO ROSS - ME |
550,50 |
550,50 |
550,50 |
| 10355 |
05/10/2017 |
GILBERTO ANTONIO ROSS - ME |
71,00 |
71,00 |
71,00 |
| 10895 |
26/10/2017 |
COMERCIAL DE MAQUINAS BEDIN LTDA |
14.310,00 |
14.310,00 |
14.310,00 |
| 10917 |
27/10/2017 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
17.598,95 |
17.598,95 |
17.598,95 |
| 10918 |
27/10/2017 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
2.095,94 |
2.095,94 |
2.095,94 |
| 10919 |
27/10/2017 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
3.443,54 |
3.443,54 |
3.443,54 |
| 10920 |
27/10/2017 |
FUNDAP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11165 |
30/10/2017 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
479,00 |
479,00 |
479,00 |
| 11424 |
07/11/2017 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 11464 |
09/11/2017 |
BOCCOLI E MURATT LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 11639 |
13/11/2017 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| Sub-total |
46.831,13 |
46.831,13 |
46.831,13 |
