Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2328 |
28/02/2018 |
NIWTON SOARES FIAD |
5.690,82 |
5.690,82 |
5.690,82 |
| 2329 |
28/02/2018 |
CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 2332 |
28/02/2018 |
MAZZARINO & CORACINI LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 2333 |
28/02/2018 |
MAZZARINO & CORACINI LTDA |
357,00 |
357,00 |
357,00 |
| 2334 |
28/02/2018 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
291,79 |
291,79 |
291,79 |
| 2335 |
28/02/2018 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
1.136,82 |
1.136,82 |
1.136,82 |
| 2338 |
28/02/2018 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
3.953,18 |
3.953,18 |
3.953,18 |
| 2354 |
28/02/2018 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
3.149,59 |
3.149,59 |
3.149,59 |
| 2355 |
01/03/2018 |
MILTON JOSE DE LIMA BATISTA |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 2356 |
01/03/2018 |
ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE ESPUMOSO AADE |
1.890,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
| 2357 |
01/03/2018 |
CARLOS EDUARDO VINCENZI ME |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
| 2366 |
01/03/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
530,13 |
530,13 |
530,13 |
| 2367 |
01/03/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
251,32 |
251,32 |
251,32 |
| 2370 |
01/03/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
257,34 |
257,34 |
257,34 |
| 2371 |
01/03/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
235,67 |
235,67 |
235,67 |
| 2372 |
01/03/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
164,92 |
164,92 |
164,92 |
| 2373 |
01/03/2018 |
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
1.727,20 |
1.727,20 |
1.727,20 |
| 2374 |
01/03/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
1.223,04 |
1.223,04 |
1.223,04 |
| 2375 |
01/03/2018 |
BERNARDO DAMBROS-ME |
3.226,70 |
3.226,70 |
3.226,70 |
| 2378 |
01/03/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
144,18 |
144,18 |
144,18 |
| Sub-total |
27.205,70 |
27.205,70 |
27.205,70 |
