Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10316 |
26/09/2018 |
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
10317 |
26/09/2018 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA |
568,77 |
568,77 |
568,77 |
10318 |
26/09/2018 |
JULIANA WENTZ |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
10319 |
26/09/2018 |
CB NET INTERNET LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
10321 |
26/09/2018 |
NEDI TEREZINHA BERTELLI |
13.920,00 |
13.920,00 |
13.920,00 |
10322 |
26/09/2018 |
PIQUETE DE LAÇADORES RODEIO BRANCO |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
10330 |
26/09/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
10333 |
26/09/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
10335 |
26/09/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
225,97 |
225,97 |
225,97 |
10336 |
26/09/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
10337 |
26/09/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
2.487,00 |
2.487,00 |
2.487,00 |
10338 |
26/09/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
90,35 |
90,35 |
90,35 |
10339 |
26/09/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
90,35 |
90,35 |
90,35 |
10340 |
26/09/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
179,46 |
179,46 |
179,46 |
10341 |
26/09/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
1.964,09 |
1.964,09 |
1.964,09 |
10342 |
26/09/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
4.077,36 |
4.077,36 |
4.077,36 |
10351 |
26/09/2018 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
1.221,32 |
1.221,32 |
1.221,32 |
10352 |
26/09/2018 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
5.343,14 |
5.343,14 |
5.343,14 |
10353 |
26/09/2018 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
2.983,25 |
2.983,25 |
2.983,25 |
10354 |
26/09/2018 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
6.096,54 |
6.096,54 |
6.096,54 |
Sub-total |
51.057,60 |
51.057,60 |
51.057,60 |