Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12002 |
08/11/2018 |
CLAUDIO LEANDRO DA ROSA |
1.990,00 |
1.990,00 |
1.990,00 |
12005 |
08/11/2018 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
937,99 |
937,99 |
937,99 |
12006 |
08/11/2018 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
1.597,67 |
1.597,67 |
1.597,67 |
12007 |
08/11/2018 |
GIULIANA BEDINI |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
12008 |
08/11/2018 |
JOSE ALVORI DOS SANTOS MORAES |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
12021 |
08/11/2018 |
MERCADO COPINI LTDA ME |
1.398,67 |
1.398,67 |
1.398,67 |
12022 |
08/11/2018 |
MERCADO COPINI LTDA ME |
795,47 |
795,47 |
795,47 |
12023 |
08/11/2018 |
MERCADO COPINI LTDA ME |
120,64 |
120,64 |
120,64 |
12024 |
08/11/2018 |
MERCADO COPINI LTDA ME |
2.379,27 |
2.379,27 |
2.379,27 |
12026 |
08/11/2018 |
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LIDA |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
12027 |
08/11/2018 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
246,49 |
246,49 |
246,49 |
12028 |
08/11/2018 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
137,67 |
137,67 |
137,67 |
12029 |
08/11/2018 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
42,91 |
42,91 |
42,91 |
12030 |
08/11/2018 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
12037 |
08/11/2018 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
853,01 |
853,01 |
853,01 |
12038 |
08/11/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
437,50 |
437,50 |
437,50 |
12039 |
08/11/2018 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
48,43 |
48,43 |
48,43 |
12042 |
08/11/2018 |
DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E ROD |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
12043 |
08/11/2018 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
12077 |
09/11/2018 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
Sub-total |
11.447,96 |
11.447,96 |
11.447,96 |