Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6257 |
07/06/2018 |
BOCCOLI E MURATT LTDA |
528,00 |
528,00 |
528,00 |
| 6258 |
07/06/2018 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
3.573,90 |
3.573,90 |
3.573,90 |
| 6259 |
07/06/2018 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
4.447,80 |
4.447,80 |
4.447,80 |
| 6260 |
07/06/2018 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
7.011,90 |
7.011,90 |
7.011,90 |
| 6262 |
07/06/2018 |
H2O ASSISTENCIA TEC DE POCOS LTDA |
4.198,00 |
4.198,00 |
4.198,00 |
| 6266 |
07/06/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.785,10 |
6.785,10 |
6.785,10 |
| 6267 |
07/06/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.845,16 |
6.845,16 |
6.845,16 |
| 6345 |
08/06/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
326,74 |
326,74 |
326,74 |
| 6346 |
08/06/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
398,54 |
398,54 |
398,54 |
| 6348 |
08/06/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
176,51 |
176,51 |
176,51 |
| 6352 |
08/06/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
121,59 |
121,59 |
121,59 |
| 6353 |
08/06/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
115,83 |
115,83 |
115,83 |
| 6354 |
08/06/2018 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
28,55 |
28,55 |
28,55 |
| 6362 |
11/06/2018 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 6364 |
11/06/2018 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 6374 |
12/06/2018 |
SALATIEL ANTONIO VARGAS |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 6375 |
12/06/2018 |
LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 6389 |
13/06/2018 |
MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME |
408,00 |
408,00 |
408,00 |
| 6391 |
13/06/2018 |
CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 6395 |
13/06/2018 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
238,75 |
238,75 |
238,75 |
| Sub-total |
36.889,37 |
36.889,37 |
36.889,37 |
