Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11066 |
19/10/2018 |
ROSS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS |
2.268,00 |
2.268,00 |
2.268,00 |
| 11100 |
22/10/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
2.006,00 |
2.006,00 |
2.006,00 |
| 11154 |
23/10/2018 |
NADIR MELO SONDA MEI |
801,98 |
801,98 |
801,98 |
| 11161 |
23/10/2018 |
NADIR MELO SONDA MEI |
727,05 |
727,05 |
727,05 |
| 11167 |
23/10/2018 |
NADIR MELO SONDA MEI |
223,60 |
223,60 |
223,60 |
| 11546 |
25/10/2018 |
CRIE E RECRIE ARTES LTDA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 11547 |
25/10/2018 |
CRIE E RECRIE ARTES LTDA |
318,00 |
318,00 |
318,00 |
| 11570 |
26/10/2018 |
BEBIDAS ALTO TIGREIRO LTDA EMP |
3.395,00 |
3.395,00 |
3.395,00 |
| 11684 |
31/10/2018 |
MARA VOLNEIDE AREND SOUTO ME |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 11773 |
01/11/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| 11774 |
01/11/2018 |
ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
| 11797 |
05/11/2018 |
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME |
873,13 |
873,13 |
873,13 |
| 11911 |
07/11/2018 |
IVONI TEREZINHA GAZOLA ME |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 11982 |
08/11/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 11984 |
08/11/2018 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
46,82 |
46,82 |
46,82 |
| 11985 |
08/11/2018 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
65,66 |
65,66 |
65,66 |
| 11987 |
08/11/2018 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
2.777,73 |
2.777,73 |
2.777,73 |
| 12065 |
09/11/2018 |
ELIEGE CORAZZA ME |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
| 12066 |
09/11/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 12067 |
09/11/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
808,00 |
808,00 |
808,00 |
| Sub-total |
19.200,97 |
19.200,97 |
19.200,97 |
