Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12068 |
09/11/2018 |
JACKSON ADRIANO AIRES ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 12150 |
13/11/2018 |
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME |
1.770,36 |
1.770,36 |
1.770,36 |
| 12151 |
13/11/2018 |
PRINVER COM DE AVIAMENTOS E ARMNHOS LTDA |
83,20 |
83,20 |
83,20 |
| 12152 |
13/11/2018 |
PRINVER COM DE AVIAMENTOS E ARMNHOS LTDA |
267,95 |
267,95 |
267,95 |
| 12166 |
14/11/2018 |
BERTOLINI & ANTONELO LTDA ME |
58,90 |
58,90 |
58,90 |
| 12167 |
14/11/2018 |
BERTOLINI & ANTONELO LTDA ME |
463,80 |
463,80 |
463,80 |
| 12170 |
14/11/2018 |
MERCADO COPINI LTDA ME |
2.186,94 |
2.186,94 |
2.186,94 |
| 12212 |
19/11/2018 |
MARIZETE SCARSI DURANTE |
231,45 |
231,45 |
231,45 |
| 12218 |
19/11/2018 |
CRIE E RECRIE ARTES LTDA |
1.475,50 |
1.475,50 |
1.475,50 |
| 12219 |
19/11/2018 |
CRIE E RECRIE ARTES LTDA |
327,00 |
327,00 |
327,00 |
| 12220 |
19/11/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
1.460,00 |
1.460,00 |
1.460,00 |
| 12221 |
19/11/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
1.062,00 |
1.062,00 |
1.062,00 |
| 12240 |
19/11/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 12241 |
19/11/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 12317 |
20/11/2018 |
MAZZARINO & CORACINI LTDA |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 12318 |
20/11/2018 |
MAZZARINO & CORACINI LTDA |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
| 12321 |
20/11/2018 |
MARIA DALIR DURIGON |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 12323 |
20/11/2018 |
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME |
2.893,72 |
2.893,72 |
2.893,72 |
| 12324 |
20/11/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 12325 |
20/11/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| Sub-total |
20.982,82 |
20.982,82 |
20.982,82 |
